Budgetanalyse af skoleområdet i Mariagerfjord Kommune

For at imødekomme de økonomiske udfordringer, som Mariagerfjord Kommune ser ind i – i de kommende år er der bl.a. udarbejdet en budgetanalyse af skoleområdet. Budgetanalysens sigte er at skabe et økonomisk råderum ved at kigge på organisationstilpasninger. Alternativet er regulære serviceforringelser gennem tildelingsmodellen. Budgetanalysen af skoleområdet har været sendt til kvalificering i MED-systemet, hvor FAG MED Dagtilbud og Skole og samtlige lokale MED-udvalg, der kan blive berørt af budgetanalysen har afgivet kvalificeringssvar. 

Udvalget for Børn og Familie har desuden haft mulighed for at drøfte og sende bemærkninger til budgetanalysen på skoleområdet på møde den 3. september 2024. Budgetanalysen af skoleområdet har derefter været sendt i offentlig høring. Undervejs i processen er skolelederne orienteret omkring analysens mulige scenarier.

Besparelser og effektiviseringer

Økonomiudvalget har tidligere drøftet budgetanalysen på skoleområdet, hvor elementer i budgetanalysen blev fravalgt. Budgetanalysen på skoleområdet omfatter efter en række tilpasninger, en beskrivelse af muligheden for en besparelse på ledelse, hvis skoler omlægges til afdelinger af andre skoler.

I analysen er der beskrevet flere mulige scenarier, som indebærer

• Mariager Skole + Assens Skole
• Hadsund Skole + Havbakkeskolen
• Bymarkskolen + Valsgård Skole
• Hobro Søndre Skole + Bymarkskolen + Valsgård Skole 
• Astrup Skole + Arden Skole 

Det økonomiske rationale ved omlægninger af skoler til afdelinger opstår i den ledelsestildeling, skolerne i dag får gennem den politisk vedtagne tildelingsmodel. Alle ni almenskoler i Mariagerfjord Kommune får en fast ledelsestildeling, som sikrer en minimumsdrift på hver skole. Den faste ledelsestildeling sikrer, at hver skole har ressourcer til en skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover modtager skoler med over 301 elever en tildeling til ledelse og administration pr. elev over 301. 

Ved en omlægning af nogle skoler til afdelinger af en anden skole, vil der blive færre skoler, som skal modtage den faste ledelsestildeling, idet det fremadrettet formelt set vil være én skole med flere matrikler. Der er i disse scenarier derfor et besparelsespotentiale, fordi der fremadrettet skal udbetales én grundtildeling til ledelse og administration til den nye sammenlagte skole i stedet for to grundtildelinger til ledelse til to skoler. I alle scenarierne stiger udgifterne til den variable ledelsestildeling, og der spares derfor ikke det fulde beløb for en grundtildeling.

Høringssvar og reaktioner

Økonomiudvalget valgte jævnfør ovenstående på deres møde den 12. september 2024, at tilføje yderligere et scenarie til budgetanalysen vedrørende omlægning af Astrup Skole til en afdeling af Arden Skole. Dette scenarie blev samtidig sendt til kvalificering i MED-systemet. 

Der er kommet kvalificeringssvar fra lokal MED Astrup Skole og lokal MED Arden Skole samt FAG MED Dagtilbud og Skole.

Kvalificeringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

• Mulighed for styrket fagligt samarbejde
• Ledelse tæt på/synlig ledelse
• Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere
• Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
• Påvirkning af arbejds- og samarbejdsforhold bl.a. ved geografiske afstande mellem matrikler herunder også logistik eksempelvis ved personalemøder, MED-udvalg mv.
• Mulighed for ressource anvendelse på tværs
• Forslag om alternative besparelser 
• Erfaringer med ledelsesmodellen fra andre kommuner    

De samlede kvalificeringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 1. 
Administrationen har samlet hovedpointerne fra kvalificeringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 1A. 

Høringssvar fra offentlig høring 
Økonomiudvalget valgte på deres møde den 12. september 2024, at sende dele af budgetanalysen på skoleområdet i offentlig høring. 

Der er kommet høringssvar fra: borgere, landsbylaug, foreninger, borgermøde, bestyrelserne på de skoler, der kan blive berørt af scenarierne i budgetanalysen af skoleområdet, forældrebestyrelser i dagtilbud, elevråd, faglige organisationer, personalegrupper, Handicaprådet samt Danmarksdemokraterne. 

Høringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

• Ledelse tæt/synlig ledelse
• Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere, som indirekte kan medføre pres på kerneopgaven
• Det specialiserede område herunder børn i udsatte positioner og behov for ledelse tæt på i den sammenhæng
• Tab af lokal sammenhængskraft i lokalsamfundet
• Tab af særkende/kultur på de enkelte skoler
• Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
• Påvirkning af bestyrelsesarbejde
• Samdriftsordninger
• Større organisatorisk ændring for lille besparelse herunder om det økonomiske rationale er realistisk
• Alternative forslag til besparelse
• Erfaringer fra andre kommuner 

De samlede høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 2. 
Administrationen har samlet hovedpointerne fra høringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 2A. 

Næste skridt for beslutningen

Hvis Byrådet træffer beslutning om at hele eller dele af budgetanalysen på skoleområdet således at en eller flere skoler skal omlægges fra skole til afdeling vil der formelt set være tale om administrative skolelukninger. I sådanne tilfælde gælder det, jævnfør folkeskoleloven, at de berørte skolebestyrelser har 8 uger til at komme med indsigelser mod forslaget. Såfremt der kommer indsigelser, skal der gå mindst 4 uger yderligere, inden forslaget kan godkendes endeligt. Såfremt Byrådet beslutter det, vil følgende proces derfor gøre sig gældende: 

• 27. februar 2025: Byrådet behandler endeligt oplæg
• 29 november 2024 til d. 24. januar 2025: De berørte skolebestyrelser har mulighed for at lave indsigelser. Såfremt der kommer indsigelser
• 24. februar 2025: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
• 25. februar 2025: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg.